Настройка варианта аванса в 1С принципиальные шаги

Обратите внимание, что правильная настройка аванса позволяет избежать ошибок при расчете налогов и своевременно учитывать расходы. Следуйте пошаговой инструкции для корректной работы с авансовыми платежами в 1С.

Основные шаги настройки аванса в 1С

1. Настройка подрядчика и контрагента

   • Перейдите в раздел Контрагенты.
   • Создайте или откройте существующего поставщика или заказчика, которому предполагается выдавать авансы.
   • В карточке контрагента укажите вид платежа – "Аванс".

2. Создание документа «Авансовый отчет»

   • Перейдите в раздел Бухгалтерия Документы Авансовый отчет.
   • Заполните реквизиты: укажите контрагента, сумму аванса и дату.
   • Выберите конкретный проект или статью затрат.

3. Настройка учета по счетам учета

   • Перейдите в раздел Настройки Учетная политика.
   • Укажите счета для учета авансов: 60.01 – авансы полученные, 68.01 – налог на добавленную стоимость.
   • Настройте автоматическое списание расходов на основании проведенных расчетов по авансам.

4. Проведение документа и контроль

   • После заполнения нажмите кнопку Провести.
   • Проверьте корректность списания аванса в отчете Отчет о движении денежных средств.
   • Переверьте баланс и правильность отражения аванса в регистре учета.

Дополнительные рекомендации

Перед началом работы убедитесь, что настроены параметры налогового учета, соответствующие вашей сфере деятельности. Периодически проверяйте правильность отражения авансовых операций в отчетах, чтобы избежать ошибок при налоговых расчетах и сдаче отчетности.